单项选择题
A.完成特定任务的计划不周B.员工不了解计划目标或任务C.员工未接受培训或漫不经心D.没有线索无法跟踪处理情况
A.规定员工可以行使其职责的业务范围B.明确系统中不相容职务分离的适当性C.管理层将确定业务运营的效果性和效率性D.确定业务活动范围和不同岗位的薪酬待谒
A.非法错误支付款项的示例B.避免利益冲突的示例C.道守反垄断法的示例D.行为准则包括以上各项示例
A.与高级管理人员会谈，确认有关业务活动潜在的应关注事项B.与其他评估师讨论在评估期间对业务活动应关注的任何事项C.进行必要的实质性测试，用以证实应用控制措施存在并运行D.会见业务人员，确认他们认为被评估业务活动应关注的事项
A.同时采取手工控制和自动化控制B.预防性控制和发现性控制相结合C.不相容职务和替代性的控制措施D.完善控制环境和权力制衡机制
A.部门经理监督采购员的订单数量B.检查每名采购员所编制的月度采购开支报告C.定期轮换采购人员的岗位职责D.要求采购人员道守采购与付款流程
A.确认计算机安全的任务并对这些任务进行优先排序B.将实际执行结果与预期的业绩指标进行比较C.获得实施计算机安全任务的资金安排D.选择安全责任人监督相关任务的执行情况
A.现金分发终端机B.超市结账使用的光学扫描器C.销售点终端机D.采购订单系统
A.管理层在相关法律法规、规章及标准所限定的范围内，应对内控关键事项做出判断B.管理层应运用判断来遵循外部财务报告的相关要求C.管理层在会计准则的确定和应用上也会运用到判断D.管理层应当对以上各项事务运用判断
A.授权某人去指定地点出差B.从库存中提取指定数额的物品C.采购物品和招聘员工D.让员工在某天加班工作
A.要求在主管领导在授权文件上签字B.要求相关人员在计算机终端输入密码C.采用自动化技术配置风险控制的措施D.授权某个人负责业务系统的交易活动