单项选择题
A.同时采取手工控制和自动化控制B.预防性控制和发现性控制相结合C.不相容职务和替代性的控制措施D.完善控制环境和权力制衡机制
A.部门经理监督采购员的订单数量B.检查每名采购员所编制的月度采购开支报告C.定期轮换采购人员的岗位职责D.要求采购人员道守采购与付款流程
A.确认计算机安全的任务并对这些任务进行优先排序B.将实际执行结果与预期的业绩指标进行比较C.获得实施计算机安全任务的资金安排D.选择安全责任人监督相关任务的执行情况
A.现金分发终端机B.超市结账使用的光学扫描器C.销售点终端机D.采购订单系统
A.管理层在相关法律法规、规章及标准所限定的范围内，应对内控关键事项做出判断B.管理层应运用判断来遵循外部财务报告的相关要求C.管理层在会计准则的确定和应用上也会运用到判断D.管理层应当对以上各项事务运用判断
A.授权某人去指定地点出差B.从库存中提取指定数额的物品C.采购物品和招聘员工D.让员工在某天加班工作
A.要求在主管领导在授权文件上签字B.要求相关人员在计算机终端输入密码C.采用自动化技术配置风险控制的措施D.授权某个人负责业务系统的交易活动
A.提交采购计划文件B.检查货物的质量并入库C.通知财务部门支付货款D.及时补办紧急采购订单的签字审批手续
A.制定针对安全保障措施合理性的经济依据B.提供与控制措施相一致的安全系统或子系统C.强调计算机信息系统沟通的方式和重要途径D.处理已经确认的暴露问题，并道从法律要求
A.应评估由外包服务供应商执行的相关活动B.应考核此项外包服务的成本与获得的效益C.管理层可免除管理此职能相关风险的责任D.人力资源部门可减轻工作负担和提升效率
A.应调整评估范围和频率B.应对持续评估和单独评估的结果进行评价C.应与整改责任方沟通缺陷D.应持续跟踪缺陷，确认其及时得到整改