多项选择题
A.关键岗位自检 B.业务部门自评 C.条线管理职能部门验收 D.法律与合规部门复评
A.负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定，汇总编制内控评价报告并向管理层报告 B.负责建立内控评价考核机制，强化内部控制评价结果运用 C.负责内控评价相关信息系统的建设与维护 D.负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
A.有效 B.基本有效 C.一般关注 D.关注