单项选择题

评价工作组可审阅的内控流程文档不包括( )。

A.流程图文档
B.审批权限表文档
C.风险战略预测文档
D.风险控制矩阵文档
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热门 试题

单项选择题
通常用于企业层面与业务层面评价阶段的评价方法是( )。
A.专题讨论
B.个别访谈
C.调查问卷
D.穿行测试
单项选择题
H公司去年在进行内部控制评价的过程中产生了漏洞,该漏洞为该公司带来了重大的损失,按照其影响程度属于( )。
A.一般缺陷
B.重要缺陷
C.重大缺陷
D.无法判断
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