每半年对营业、计费、网运系统新增或变动的工号/账号，查看是否存在超权限工号/帐号、违反岗位分离原则的工号/帐号等违规情况。

每半年进行一次营业、计费、网运全量工号 账号的稽核，查看是否存在超权限工号 帐号、违反岗位分离原则的工号 帐号等违规情况。 点击查看答案

工号配置部门人员可以未经审批私开工号或私自修改员工角色。 点击查看答案