每半年进行一次营业、计费、网运全量工号/账号的稽核，查看是否存在超权限工号/帐号、违反岗位分离原则的工号/帐号等违规情况。

工号配置部门人员可以未经审批私开工号或私自修改员工角色。 点击查看答案

离职、调动工号存在未按规范对岗位变动、离职人员的工号进行及时角色变更、回收或工号禁用、注销，造成信息外泄的风险。 点击查看答案