单项选择题

评价工作组可审阅的内控流程文档不包括( )。

A．流程图文档
B．审批权限表文档
C．风险战略预测文档
D．风险控制矩阵文档
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热门 试题

单项选择题
通常用于企业层面与业务层面评价阶段的评价方法是( )。
A．专题讨论
B．个别访谈
C．调查问卷
D．穿行测试
单项选择题
H公司去年在进行内部控制评价的过程中产生了漏洞，该漏洞为该公司带来了重大的损失，按照其影响程度属于( )。
A．一般缺陷
B．重要缺陷
C．重大缺陷
D．无法判断
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