大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。

A.0709录入冲正
B.0737录入退汇
C.5762删除往账报单
D.5761修改往账报单

A.5760往账报文录入
B.0731录入贷记业务
C.0732录入借记业务
D.0701往账录入

A.更新行名行号登记薄
B.行名行号文件批量更新
C.行名行号文件过入
D.行名行号查询

A.录入和确认一人操作
B.录入和确认同时操作
C.先录入后确认、双人操作
D.批量处理

A.中间业务收入
B.结算业务收入
C.其他营业收入
D.大额支付系统收费专户

A.总行
B.中国人民银行
C.分行
D.支行

A.5779发送自由格式报文
B.5785发出查询
C.“5787查询查复登记簿查询”及“5791查询自由格式报文”
D.5788查询撤销申请登记簿

A.5779发送自由格式报文
B.5786发出查复
C.5778撤销贷方报单
D.5788查询撤销申请登记簿

A.一
B.二
C.三
D.四

A.一份专夹保管，一份作记账凭证附件
B.一份专夹保管，一份交与客户
C.一份交与客户，一份作记账凭证附件
D.一份专夹保管，一份寄交对方行