未分类题

角色、用户和权限管理
[实验摘要及实验目的]
内部控制要求不相容的岗位要相互分离，从而在公司日常账务处理中出现了不同的角色，各角色往往对应不同的人，在ERP系统中，这些人被称作“操作员”，他们拥有不同的权限。
本实验的目的就是掌握为账套分配角色，指定或增加操作员，并分配不同的操作权限；同时，在这个过程中理解角色与用户的不同。
[实验要求]
(1)按“实验资料”提供的信息增加操作员并设置操作员的角色
(2)尝试增加角色
(3)为操作员设置操作权限
[实验资料]
根据下列财务分工定义用户的角色和功能操作权限
(1)001张伟+学号(口令：1)——账套主管，财务部
负责财务软件运行环境的建立，以及各项基础信息初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)002王芳+学号(口令：2)——出纳，财务部
负责现金、银行账管理工作。
具有出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权，支票登记权以及银行对账操作权限。
(3)003胡丽+学号(口令：3)——会计主管，财务部
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有总账系统的填制凭证、自动转账定义、期间损益结转定义、转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。
具有工资管理、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。
(4)004赵军+学号(口令：4)——物流总监，供应部
负责购销存业务。
具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。