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根据的内部账管理办法:每季末决算前要对内部账户挂账进行清理,对未能按时清理的挂账,要逐笔查明原因、采取相应的措施,及时进行清理。
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广东农信社现金管理中心向人行 同业领款,现金管理中心从人行 同业领入现金入库交易完成后,如果发现差错,库管员可操作‘[037045]从人行 同业领入现金录入撤销’交易对当日从人行领入现金的复核交易进行冲正并撤销原录入记录,重新发起入库处理。
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对于已上信贷管理系统的各机构,贷款展期业务必须在信贷管理系统办理,一般情况下应屏蔽贷款重整交易,因调整错账需要时应先审批后开放,账务处理完毕后应及时屏蔽。
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广东农信社柜面业务系统机构的机构交易权限设置决定了什么机构可以做哪些交易,明确了各种属性的机构可操作的交易范围。
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办理整存整取销户业务,如定期一本通账户在一本通挂失到期后,客户要求销户的,必须先更换新存折后,再办理销户。
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广东农信社柜员凭证处理时,对于需要进行手工登记账簿的业务,需由从事会计工作的人员根据有效的凭证进行记载,做到数字准确、摘要简明、字迹清晰。
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根据股金转股票的基本规定:全部股金账户必须是可转换的标志,方允许发起转股票交易。
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同业存款账户销户不允许现金交易,只能以转账方式将存款转入同一客户号下的账户。
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广东农信社现金管理中心向人行 同业领款,现金管理中心配钞出现票面不匹配时,可通过‘[227045]从人行 同业领入现金录入’交易可对现有的票面进行调整,但调整后的票面累计金额必须与库存金额一致。
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广东农信社柜员因岗位变动等原因不用在数据大集中系统中处理相关业务超过1个月的,各社(行)人力资源部门应在柜员离岗之日起3个工作日内在数据大集中系统中将柜员状态设置为停用状态。
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本社规定新增设的柜员卡需通过启用柜员卡步骤方能登陆柜面业务系统,柜员应按规定使用及保管柜员卡,并按规定设置柜员密码。
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