结算流程按照公司《集中结算管理制度》执行。各单位物资管理部门全覆盖审批；单次结算金额大于（）万元的，报一公局集团资源管理与采购中心审批。

合同通过审批后，将合同正本交由（）。

A.财务部
B.物设部
C.经营部
D.工程部

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公司对物资采购合同全覆盖审批。金额大于（）万元的采购合同，需报一公局集团资源管理与采购中心审批。

A.5000
B.2000
C.1000
D.500

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