多项选择题

企业采购业务的不相容岗位至少包括（）。

A.请购与审批
B.供应商的选择与审批
C.采购合同协议的拟订、审核与审批
D.采购、验收与相关记录

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多项选择题

在资金控制的不相容岗位相互分离中，出纳人员不得兼任（）工作

A.会计档案保管工作
B.会计档案销毁工作
C.债权债务账目的登记工作
D.固定资产的登记工作

多项选择题

内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有：内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有（）。

A.财务会计报告流程
B.绩效考核文档
C.销售与收款循环控制文档
D.公司财务报告

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