多项选择题

商业银行业务部门应当对（）承担直接责任。

A.未完成经营指标
B.未执行相关制度、流程
C.未及时落实整改
D.未适当履行检查职责

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多项选择题

商业银行（）均承担内部控制监督检查的职责，应根据分工协调配合，构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。

A.内部审计部门
B.内控管理职能部门
C.业务部门
D.风险部门

多项选择题

商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准，根据（）划分内部控制缺陷等级，并明确相应的纠正措施和方案。

A.内部控制缺陷的影响程度
B.发生的可能性
C.内部风险影响程度
D.人为因素

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