网点尾箱监管人（）、负责人（）至少对重空凭证的保管使用情况进行一次全面检查。

内部作废凭证，要保证实物处置合规，全套保留凭证号码作切角（）或打洞处理，纸质作废凭证作为当日传票附件保管。

A.左上角裁切1/5以上
B.左下角裁切1/5以上
C.右上角裁切1/5以上
D.右下角裁切1/5以上

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分行明确强调，如发现有违规代客行为的，将纳入条线日常监控问题考核，风险影响度为（）。

A.低
B.中
C.高
D.很高

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